目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院現(xiàn)有18個職能科室，2個業(yè)務(wù)部門，25個臨床科室、5個醫(yī)技科室，4個研究室，1個新生兒篩查室，1個生物樣本庫，1個科研平臺辦公室（實(shí)驗(yàn)動物中心），4個中心，41個黨支部。擁有 國家衛(wèi)健委“激素與發(fā)育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，天津市代謝性疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，天津市國際聯(lián)合研究中心（天津市糖尿病防治國際科技合作基地）。同時是天津市重點(diǎn)學(xué)科、“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科、天津市衛(wèi)健委臨床重點(diǎn)學(xué)科。已獲批天津醫(yī)科大學(xué)糖尿病專病研究中心。本單位下轄0個預(yù)算單位。
納入天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院本級
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1432.9 萬元、事業(yè)收入 115000 萬元、其他收入 5000 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 43678.3 萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出 131729.4 萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33381.8萬元。天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2025年收支總預(yù)算 165111.2萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2025年部門預(yù)算收入 165111.2 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 920.2 萬元，主要原因是 增加事業(yè)收入 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 43678.3萬元，占 26.4 %；一般公共預(yù)算 1432.9 萬元，占 0.9 %；事業(yè)收入 115000 萬元，占 69.7%；其他收入 5000 萬元，占 3 %。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2025年支出預(yù)算165111.2 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 920.2 萬元，主要原因是 增加衛(wèi)生健康支出 。其中：基本支出 43140.7 萬元，占 26.1 %；項(xiàng)目支出 88588.7 萬元，占 53.7 %；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 33381.8 萬元，占 20.2 %。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2025年財政撥款收入預(yù)算1629.4 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 82.9 萬元，主要原因是 增加上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1432.9 萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余196.5 萬元。2025年財政撥款支出預(yù)算 1629.4 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 82.9 萬元，主要原因是 增加衛(wèi)生健康支出 。支出包括：衛(wèi)生健康支出 1629.4 萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出1629.4 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 82.9 萬元，主要原因是 增加衛(wèi)生健康支出 。
（二）具體情況。
1、 科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 5 萬元，主要原因是 減少財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 ，其中：
基礎(chǔ)研究 0 萬元，包括：自然科學(xué)基金 0 萬元，主要用于開展科研項(xiàng)目，為臨床治療提供重要科學(xué)依據(jù)。
2、衛(wèi)生健康支出 1629.4 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 1328 萬元，主要原因是 增加公立醫(yī)院支出 ，其中：
公立醫(yī)院 1388.2萬元，包括：綜合醫(yī)院 1388.2 萬元，主要用于退休費(fèi)、失業(yè)、工傷、生育保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、衛(wèi)生健康系統(tǒng)對口支援幫扶、基層糖尿病管理及救治單元能力提升、中醫(yī)藥事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；
公共衛(wèi)生 46 萬元，包括：重大公共衛(wèi)生服務(wù) 24 萬元，主要用于糖尿病視網(wǎng)膜病變篩查 ；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置 22 萬元， 新冠患者救治費(fèi)用；
行政事業(yè)單位醫(yī)療 189.3 萬元，包括：事業(yè)單位醫(yī)療 147.6 萬元，主要用于 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) ；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 41.7萬元，主要用于 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 ；
中醫(yī)藥事務(wù) 5.9 萬元，包括：中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) 5.9 萬元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出 1320.7 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 149.5 萬元，主要原因是減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。其中：
人員經(jīng)費(fèi) 1311.4 萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 ；
公用經(jīng)費(fèi) 9.3 萬元，主要包括： 專用材料費(fèi) 。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。具體情況：
一、2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 。
二、2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用購置費(fèi) 。
三、2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2025年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2025年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況。
本部門2025年安排政府采購預(yù)算 94224.76 萬元，其中：政府采購貨物支出 86815.98 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 7408.78 萬元。主要項(xiàng)目是：2025年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 9311.4 萬元，天津市中西醫(yī)結(jié)合重點(diǎn)專科項(xiàng)目 5.87 萬元，國家臨床重點(diǎn)專科能力建設(shè)項(xiàng)目 190.61 萬元，衛(wèi)生健康社會宣傳教育項(xiàng)目 0.85 萬元，藥品耗材及資產(chǎn)購置項(xiàng)目 82380 萬元，工程建設(shè)信息化及其他項(xiàng)目 2283.5 萬元，衛(wèi)生健康系統(tǒng)對口支援幫扶項(xiàng)目 0.4 萬元，基層慢病管理及救治單元能力提升項(xiàng)目 6 萬元，公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目 35 萬元，中醫(yī)藥事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目 5 萬元，精神衛(wèi)生和慢性非傳染性病防治項(xiàng)目 6.13 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛 2 輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 2 輛，其他用車主要包括公務(wù)用車 2 輛 。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 41 臺（套）
（四）預(yù)算績效情況說明。
本部門2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 13 個，涉及預(yù)算金額 88588.7 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2025年部門預(yù)算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
2.本部門2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
注：以上預(yù)算公開表均作為附表，附于預(yù)算公開說明文檔后。
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院.zip
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院-項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.docx
