目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德 精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院內(nèi)設(shè)102個部門及科室；下轄0個預(yù)算單位。納入天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度收入、支出決算總計1,391,554,389.46元，與2022年度相比，收、支總計各增加231,381,703.77元，增長19.94%，主要原因是：事業(yè)收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有所增加，相應(yīng)支出增加。
二、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度本年收入合計990,505,056.83元，與2022年度相比增加44,516,425.22元，主要原因是：其他收入和財政撥款收入有所減少。
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14,775,411.81元，占1.49%；
事業(yè)收入950,517,230.71元，占95.96%；
其他收入25,212,414.31元，占2.55%。
三、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度本年支出合計950,116,053.15元，與2022年度相比減少199,373,754.46元，主要原因是：基本支出有所減少。
其中：基本支出938,437,712.86元，占98.77%；
項目支出11,678,340.29元，占1.23%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度財政撥款收入、支出決算總計14,775,411.81元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1,180,812.03元，下降7.4%，主要原因是：財政撥款基本和財政撥款項目收入均有所減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計14,775,411.81元，占本年支出合計的1.56%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,180,812.03元，下降7.4%，主要原因是：財政撥款基本和財政撥款項目支出均有所減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,775,411.81元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出184,536.81元，占比1.25%，社會保障和就業(yè)支出10,628,000.00元，占比71.93%，衛(wèi)生健康支出3,962,875.00元，占比26.82%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13,521,200.00元，支出決算為14,775,411.81元，完成年初預(yù)算的109.28%。其中：
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為7,135.77元，支出決算為7,135.77元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度天津市科技計劃項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，此項目為自然科學(xué)基金研究項目。
2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為177,401.04元，支出決算為177,401.04元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度天津市科技計劃項目結(jié)轉(zhuǎn)資金項目，為自然科學(xué)基金研究項目。
3.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為7,086,000.00元，支出決算為7,086,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為3,542,000.00元，支出決算為3,542,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）年初預(yù)算為1,012,200.00元，支出決算為1,052,500.00元，完成年初預(yù)算的103.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康對口幫扶（援疆援甘援藏等幫扶）。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為1,029,375.00元，支出決算為1,029,375.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠病毒感染疫情救治能力提升項目（可轉(zhuǎn)換ICU項目）和醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助資金。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算1,476,000.00元，支出決算為1,476,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算405,000.00元，支出決算為405,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計13,042,000.00元，與2022年度相比減少898,000.00元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)有所減少。其中：
人員經(jīng)費(fèi)12,961,000.00元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)81,000.00元，主要包括專用材料費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)。
2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年政府采購支出總額14,085,217.20元，其中：政府采購貨物支出2,185,665.20元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出11,899,552.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,834,433.20元，占政府采購支出總額的76.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,890,308.20元，占政府采購支出總額的63.12%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的70.26%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的78.14%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要包括后勤保障。單價100萬元以上的設(shè)備39臺（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年度已對7個市級項目開展績效自評，涉及金額853,475.00元。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
2023年度，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年部門決算表.xls
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院項目績效自評表.zip
