目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院秉承“尚德 精研”的院訓，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學實訓中心、疾病預防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級甲等大學醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。業(yè)務范圍為醫(yī)療與護理、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機構設置
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院內設102個部門及科室；下轄0個預算單位。納入天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關于空表的說明
1.天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市醫(yī)科大學朱憲彝紀念2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市醫(yī)科大學朱憲彝紀念2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度收入、支出決算總計1,391,554,389.46元，與2022年度相比，收、支總計各增加231,381,703.77元，增長19.94%，主要原因是：事業(yè)收入和年初結轉和結余有所增加，相應支出增加。
二、收入決算情況說明
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度本年收入合計990,505,056.83元，與2022年度相比增加44,516,425.22元，主要原因是：其他收入和財政撥款收入有所減少。
其中：一般公共預算財政撥款收入14,775,411.81元，占1.49%；
事業(yè)收入950,517,230.71元，占95.96%；
其他收入25,212,414.31元，占2.55%。
三、支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度本年支出合計950,116,053.15元，與2022年度相比減少199,373,754.46元，主要原因是：基本支出有所減少。
其中：基本支出938,437,712.86元，占98.77%；
項目支出11,678,340.29元，占1.23%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度財政撥款收入、支出決算總計14,775,411.81元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1,180,812.03元，下降7.4%，主要原因是：財政撥款基本和財政撥款項目收入均有所減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計14,775,411.81元，占本年支出合計的1.56%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,180,812.03元，下降7.4%，主要原因是：財政撥款基本和財政撥款項目支出均有所減少。
（二）支出結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出14,775,411.81元，主要用于以下方面：科學技術支出184,536.81元，占比1.25%，社會保障和就業(yè)支出10,628,000.00元，占比71.93%，衛(wèi)生健康支出3,962,875.00元，占比26.82%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為13,521,200.00元，支出決算為14,775,411.81元，完成年初預算的109.28%。其中：
1. 科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）年初預算為0.00元，追加預算為7,135.77元，支出決算為7,135.77元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2021年度天津市科技計劃項目結轉資金，此項目為自然科學基金研究項目。
2. 科學技術支出（類）基礎研究（款）其他基礎研究支出（項）年初預算為0.00元，追加預算為177,401.04元，支出決算為177,401.04元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2022年度天津市科技計劃項目結轉資金項目，為自然科學基金研究項目。
3.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為7,086,000.00元，支出決算為7,086,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為3,542,000.00元，支出決算為3,542,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）年初預算為1,012,200.00元，支出決算為1,052,500.00元，完成年初預算的103.98%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康對口幫扶（援疆援甘援藏等幫扶）。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為0.00元，追加預算為1,029,375.00元，支出決算為1,029,375.00元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新冠病毒感染疫情救治能力提升項目（可轉換ICU項目）和醫(yī)務人員臨時性工作補助資金。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算1,476,000.00元，支出決算為1,476,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算405,000.00元，支出決算為405,000.00元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計13,042,000.00元，與2022年度相比減少898,000.00元，主要原因是：人員經(jīng)費有所減少。其中：
人員經(jīng)費12,961,000.00元，主要包括機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、退休費、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費81,000.00元，主要包括專用材料費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支“三公”經(jīng)費預算。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護費。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。
2023年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。
2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度無機關運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年政府采購支出總額14,085,217.20元，其中：政府采購貨物支出2,185,665.20元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出11,899,552.00元。授予中小企業(yè)合同金額10,834,433.20元，占政府采購支出總額的76.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,890,308.20元，占政府采購支出總額的63.12%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的70.26%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的78.14%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要包括后勤保障。單價100萬元以上的設備39臺（套）。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年度已對7個市級項目開展績效自評，涉及金額853,475.00元。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
2023年度，天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院2023年部門決算表.xls
天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院項目績效自評表.zip
