第一部分  概況

一、主要職責(zé)

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有18個(gè)職能科室，2個(gè)業(yè)務(wù)部門，25個(gè)臨床科室、5個(gè)醫(yī)技科室，4個(gè)研究室，1個(gè)新生兒篩查室，1個(gè)生物樣本庫，1個(gè)科研平臺辦公室，5個(gè)中心，40個(gè)黨支部。擁有國家衛(wèi)健委“激素與發(fā)育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，天津市代謝性疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，天津市國際聯(lián)合研究中心（天津市糖尿病防治國際科技合作基地）。內(nèi)分泌與代謝病學(xué)科為天津醫(yī)科大學(xué)國家重點(diǎn)（培育）學(xué)科-內(nèi)分泌與代謝病-的主要組成部分，同時(shí)是天津市重點(diǎn)學(xué)科、“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科、天津市衛(wèi)健委臨床重點(diǎn)學(xué)科。已獲批天津醫(yī)科大學(xué)糖尿病專病研究中心。本單位下轄0個(gè)預(yù)算單位。

第二部分  2024年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入  1541.5 萬元、事業(yè)收入 113500 萬元、其他收入 5000 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 44149.5 萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出 5 萬元、社會保障和就業(yè)支出 1240.1萬元、衛(wèi)生健康支出 128301.4 萬元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 34644.5萬元；天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2024年收支總預(yù)算 164191萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2024年預(yù)算收入164191萬元，與2023年預(yù)算相比增加 18813.9 萬元，主要原因是 增加事業(yè)收入、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 44149.5  萬元，占 26.9 %；一般公共預(yù)算 1541.5 萬元，占 0.9  %；事業(yè)收入 113500  萬元，占 69.1 %；其他收入 5000  萬元，占 3.1 %。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2024年支出預(yù)算164191萬元，與2023年預(yù)算相比增加 18813.9 萬元，主要原因是 增加衛(wèi)生健康支出、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 。其中：基本支出 126170.2 萬元，占 76.8 %；項(xiàng)目支出  3376.3  萬元，占 2.1 %；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 34644.5萬元，占 21.1 %。 

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 1546.5 萬元，與2023年預(yù)算相比增加  194.4  萬元，主要原因是 增加一般公共預(yù)算撥款  。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1541.5  萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 5 萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 1546.5  萬元，與2023年預(yù)算相比增加 194.4  萬元，主要原因是 增加社會保障和就業(yè)支出  。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出 5 萬元、社會保障和就業(yè)支出 1240.1 萬元、衛(wèi)生健康支出支出 301.4 萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

   （一）總體情況。

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出 1546.5  萬元，與2023年預(yù)算相比增加  194.4  萬元，主要原因是 增加社會保障和就業(yè)支出  。

(二）具體情況。

1、科學(xué)技術(shù)支出 5 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 5 萬元，主要原因是 增加財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 ，其中：

    基礎(chǔ)研究 5萬元，包括：自然科學(xué)基金 0.1 萬元，主要用于開展科研項(xiàng)目，為臨床治療提供重要科學(xué)依據(jù)；其他基礎(chǔ)研究支出 4.9 萬元，主要用于開展科研活動。

2、社會和保障就業(yè)支出 1240.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加177.3 萬元，主要原因是 增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 ，其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1240.1 萬元，包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 826.7 萬元，主要用于 職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  ；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 413.4 萬元，主要用于 職工職業(yè)年金繳費(fèi) ；

3、衛(wèi)生健康支出 301.4萬元，與2023年預(yù)算相比增加 12.1 萬元，主要原因是 增加公立醫(yī)院支出，其中：  

公立醫(yī)院 116.7萬元，包括：綜合醫(yī)院 116.7 萬元，主要用于退休費(fèi)、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、援外醫(yī)療隊(duì)補(bǔ)助、援疆援藏醫(yī)療隊(duì)補(bǔ)助、柔性組團(tuán)式援藏援甘等幫扶補(bǔ)助、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、天津市名中醫(yī)傳承工作室建設(shè)、基層糖尿病防治管理、中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合科研課題 ；

公共衛(wèi)生 3 萬元，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù) 3 萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)的健康素養(yǎng)促進(jìn) ；

行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 181.7 萬元，包括：事業(yè)單位醫(yī)療140.6 萬元，主要用于 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) ；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出41.1萬元，主要用于 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出  1470.2  萬元，與2023年預(yù)算相比增加 214.3 萬元，主要原因是 增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)  。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1470.2萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。具體情況：

一、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 。

二、2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用購置費(fèi)。

三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0  萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi) 。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

    九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況。

本單位2024年安排政府采購預(yù)算 97951.1 萬元，其中：政府采購貨物支出88717.5 萬元、政府采購工程支出  0  萬元、政府采購服務(wù)支出  9233.6  萬元。主要項(xiàng)目是：專用材料購置項(xiàng)目85088萬元，專用設(shè)備購置項(xiàng)目 1910萬元，辦公設(shè)備等貨物購置項(xiàng)目1719.5萬元，物業(yè)管理項(xiàng)目 2500萬元，維修和保養(yǎng)類服務(wù)項(xiàng)目2377.2 萬元，其他類服務(wù)項(xiàng)目 4356.4 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年7月底，本單位共有車輛 2 輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0   輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 2 輛，其他用車主要包括 公務(wù)用車2輛 。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備 12 臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備 33 臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況說明。

      本單位2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 11 個(gè)，涉及預(yù)算金額     3376.3  萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2024年單位預(yù)算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項(xiàng)目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

2.本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

注：以上預(yù)算公開表均作為附表，附于預(yù)算公開說明文檔后。

2024年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院單位預(yù)算.doc2024年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算表.xls2024年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.docx