目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德 精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級(jí)甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院現(xiàn)有20個(gè)職能科室，2個(gè)業(yè)務(wù)部門，25個(gè)臨床科室、5個(gè)醫(yī)技科室，4個(gè)研究室，1個(gè)新生兒篩查室，1個(gè)科研平臺(tái)辦公室，41個(gè)黨支部；擁有國(guó)家衛(wèi)健委“激素與發(fā)育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，天津市代謝性疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，天津市國(guó)際聯(lián)合研究中心（天津市糖尿病防治國(guó)際科技合作基地），“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科、天津市衛(wèi)健委臨床重點(diǎn)學(xué)科。本單位無(wú)下轄預(yù)算單位。
醫(yī)院地址位于天津市北辰區(qū)環(huán)瑞北路6號(hào)，占地面積6.5萬(wàn)平方米，建筑面積12萬(wàn)平方米。醫(yī)院編制床位1200張，一期實(shí)際開(kāi)放編制床位數(shù)500張，預(yù)計(jì)日接待門診量5000余人。
第二部分 2022年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度收入、支出決算總計(jì)1,160,172,685.69元，與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加49,330,106.49元，增加4.44%，主要原因是其他收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度本年收入合計(jì)1,035,021,482.05元，與2021年度相比增加20,938,410.48元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15,956,223.84元，占1.54%；事業(yè)收入909,637,123.67元，占87.88%；其他收入109,428,134.54元，占10.58%。
三、支出決算情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度本年支出合計(jì)1,149,489,807.61元，與2021年度相比增加49,514,585.29元，主要原因是基本支出的增加。其中：基本支出1,079,112,943.61元，占93.88%；項(xiàng)目支出70,376,864.00元，占6.12%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)15,956,223.84元，與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6,347,454.41元，下降28.46%，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)15,956,223.84元，占本年支出合計(jì)的1.39%，與2021年度相比，減少6,347,454.41元，下降28.46%，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款的減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,956,223.84元，主要用于以下方面：
科學(xué)技術(shù)支出289,108.80元，占比1.81%，社會(huì)保障和就業(yè)支出11,670,000.00元，占比73.14%，衛(wèi)生健康支出3,997,115.04元，占比25.05%。
（三）具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15,405,000.00元，支出決算為15,956,223.84元，完成年初預(yù)算的103.58%。
其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為175,298.80元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加天津市科技計(jì)劃項(xiàng)目，此項(xiàng)目為自然科學(xué)基金研究項(xiàng)目。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為13,810.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加天津市科技計(jì)劃項(xiàng)目，為自然科學(xué)基金研究項(xiàng)目。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為100,000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加天津市公共衛(wèi)生科技重大專項(xiàng)，為高技術(shù)研究項(xiàng)目。
4.社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,780,000.00元，支出決算為7,780,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
5.社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,890,000.00元，支出決算為3,890,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,236,000元，支出決算為1,508,212.50元，完成年初預(yù)算的122.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)增公立醫(yī)院綜合改革-01中央直達(dá)-2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（第二批）。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為100,000元，支出決算為90,000.00元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因受2022年新冠疫情影響，未能安排后續(xù)基本公共衛(wèi)生服務(wù)（基層糖尿病防治管理）支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為600,000.00元，支出決算為600,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
9.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為19,902.54元，完成年初預(yù)算的99.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因受2022年新冠疫情影響，未能安排后續(xù)中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合科研課題）支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算1,380,000.00元，支出決算為1,380,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算399,000.00元，支出決算為399,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)13,940,000.00元，與2021年度相比增加57,000.00元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)13,865,000.00元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)75,000.00元，主要是專用材料費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2022年預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元；主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元；主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平0.00元。主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年政府采購(gòu)支出總額75,404,931.01元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,504,331.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出68,900,600.01元。授予中小企業(yè)合同金額23,821,326.00元，占政府采購(gòu)支出總額的31.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11,261,784.00元，占政府采購(gòu)支出總額的14.94%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的68.4763%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的28.1092%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，主要用于后勤保障。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備39臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度已對(duì) 9 個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額2,105,400元。自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開(kāi)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開(kāi)2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年度部門決算表.xls天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xls
