第一部分  概況

一、主要職責(zé)

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級(jí)甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有20個(gè)職能科室，2個(gè)業(yè)務(wù)部門，25個(gè)臨床科室、5個(gè)醫(yī)技科室，4個(gè)研究室，1個(gè)新生兒篩查室，1個(gè)科研平臺(tái)辦公室，41個(gè)黨支部；擁有國家衛(wèi)健委“激素與發(fā)育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，天津市代謝性疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，天津市國際聯(lián)合研究中心（天津市糖尿病防治國際科技合作基地），“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科、天津市衛(wèi)健委臨床重點(diǎn)學(xué)科。本單位下轄0個(gè)預(yù)算單位。

醫(yī)院地址位于天津市北辰區(qū)環(huán)瑞北路6號(hào)，占地面積6.5萬平方米，建筑面積12萬平米。醫(yī)院編制床位1200張，一期實(shí)際開放編制床位數(shù)500張，預(yù)計(jì)日接待門診量5000余人。

第二部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1352.1 萬元、事業(yè)收入107100 萬元、其他收入2900 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34025 萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2360 萬元、衛(wèi)生健康支出支出119763.5 萬元、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23253.6 萬元；天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年收支總預(yù)算145377.1萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年單位預(yù)算收入145377.1萬元，與2022年預(yù)算相比減少5826.4萬元，主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34025 萬元，占23.4 %；一般公共預(yù)算1352.12 萬元，占0.9  %；事業(yè)收入107100 萬元，占 73.7 %；其他收入2900 萬元，占2  %。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年支出預(yù)算 145377.1萬元，與2022年預(yù)算相比減少5826.4萬元，主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其中：基本支出120975.6 萬元，占83.2 %；項(xiàng)目支出1147.9 萬元，占0.8 %，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23253.6 萬元，占16 %。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1352.1 萬元，與2022年預(yù)算相比減少188.4 萬元，主要原因是減少社會(huì)和保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1352.1 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 188.4 萬元，主要原因是減少社會(huì)和保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1062.8 萬元、衛(wèi)生健康支出支出289.3 萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

    （一）總體情況。

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出1352.1 萬元，與2022年預(yù)算相比減少188.4 萬元，主要原因是減少社會(huì)和保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出  。

（二）具體情況。

1、社會(huì)和保障就業(yè)支出 1062.8萬元，與2022年預(yù)算相比減少104.2 萬元，主要原因是減少行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，其中：

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1062.8 萬元，包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出708.6 萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)  ；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出354.2 萬元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)；

2、衛(wèi)生健康支出 289.3萬元，與2022年預(yù)算相比減少84.2 萬元，主要原因是減少公立醫(yī)院支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，其中： 

公立醫(yī)院101.2 萬元，包括：綜合醫(yī)院101.2 萬元，主要用于退休費(fèi)、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、公立醫(yī)院綜合改革、基層能力提升、衛(wèi)生健康對(duì)口幫扶、衛(wèi)生健康綜合管理與服務(wù)、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展；

行政事業(yè)單位醫(yī)療支出188.1 萬元，包括：事業(yè)單位醫(yī)療147.6 萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40.5萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出1304.2 萬元，與2022年預(yù)算相比減少89.8 萬元，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1296.1 萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)8.1 萬元，主要包括：專用材料費(fèi)。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。具體情況：

（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0  萬元，與2022年預(yù)算相比增加0 萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用購置費(fèi)。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加0  萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2023年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況。

本單位2023年安排政府采購預(yù)算7824.7  萬元，其中：政府采購貨物支出2146.1 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出5678.6 萬元。主要項(xiàng)目是：物業(yè)管理項(xiàng)目2500萬元，專用設(shè)備項(xiàng)目1940萬元，專用材料項(xiàng)目1016.1萬元，維修維護(hù)項(xiàng)目1000萬元，其他商品及服務(wù)項(xiàng)目718.6萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置項(xiàng)目400萬元，其他資本性支出項(xiàng)目153萬元，租賃費(fèi)項(xiàng)目90萬元，辦公設(shè)備項(xiàng)目7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年7月底，本單位各單位共有車輛2 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0 輛、其他用車2 輛，其他用車主要包括公務(wù)用車2輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備13 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備33 臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

本單位2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6 個(gè)，涉及預(yù)算金額   1147.9 萬元。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2023年單位預(yù)算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》

十、《項(xiàng)目支出表》

十一、關(guān)于空表的說明

1.本單位2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

2.本單位2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年預(yù)算表.xls天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2023年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.docx