目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院內(nèi)設(shè)22 個(gè)職能科室，29個(gè)臨床科室, 5個(gè)醫(yī)技科室，4個(gè)研究室，1個(gè)新生兒篩查室，1個(gè)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心，1個(gè)科研平臺辦公室，39個(gè)黨支部；下轄0個(gè)預(yù)算單位。

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說明

1. 天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

2.天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度收入、支出決算總計(jì)1,110,842,579.20元，與2020年度相比，收、支總計(jì)各增加126,640,533.39元，增長12.87%，主要原因是事業(yè)收入增加。

二、收入決算情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度本年收入合計(jì)1,014,083,071.57元，與2020年度相比增加158,476,402.54元，主要原因是事業(yè)收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22,303,678.25元，占2.20%；事業(yè)收入921,049,356.15元，占90.83%；其他收入70,730,037.17元，占6.97%。

三、支出決算情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度本年支出合計(jì)1,099,975,222.32元，與2020年度相比增加129,669,697.53元，主要原因是基本支出的增加。其中：基本支出988,757,906.10元，占89.89%；項(xiàng)目支出111,217,316.22元，占10.11%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)22,303,678.25元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,830,453.25元，增長20.74%，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)22,303,678.25元，占本年支出合計(jì)的2.03%，與2020年度相比，增加3,830,453.25元，增長20.74%，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款的增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,303,678.25元，主要用于以下方面：

科學(xué)技術(shù)支出390,438.25元，占比1.75%，社會保障和就業(yè)支出11,669,000.00元，占比52.32%，衛(wèi)生健康支出10,244,240.00元，占比45.93%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為21,328,000.00元，支出決算為22,303,678.25元，完成年初預(yù)算的104.57%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為276,838.25元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度天津市科技計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，為基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究項(xiàng)目。

2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為113,600元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度天津市科技計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，為基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究項(xiàng)目。

3.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,779,000.00元，支出決算為7,779,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,890,000.00元，支出決算為3,890,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為6,885,000元，支出決算為6,880,240元，完成年初預(yù)算的99.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年下半年因國家衛(wèi)生健康對口幫扶（援疆援藏援甘等幫扶）調(diào)整，按照天津市衛(wèi)健委醫(yī)政醫(yī)管處管理要求，我院暫未被安排支援任務(wù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為190,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是保證我市新冠疫苗移動(dòng)接種隊(duì)接種工作規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)安全接種,做好我市大規(guī)模人群新冠疫苗接種工作。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,000,000.00元，支出決算為1,400,000.00元，完成年初預(yù)算的140%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)國家核酸檢測“應(yīng)檢盡檢”相關(guān)政策要求，保障全力排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，做到及早發(fā)現(xiàn)，精準(zhǔn)防控。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算1,380,000.00元，支出決算為1,380,000.00元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算394,000.00元，支出決算為394,000.00元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)13,883,000.00元，與2020年度相比增加900,000.00元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)13,815,000.00元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)68,000.00元，主要是專用材料費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)2021年因公出國（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年本單位公務(wù)用車保有2輛，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年政府采購支出總額21,687,372.90元，其中：政府采購貨物支出15,338,380.90元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出6,348,992.00元。授予中小企業(yè)合同金額19,987,380.90元，占政府采購支出總額的92.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15,598,471.90元，占政府采購支出總額的71.92%。

十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要包括公務(wù)用車2輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備31臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度已對6個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，涉及金額6,206,000.00元。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2021部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算表.XLS