第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院秉承“尚德精研”的院訓(xùn)，建成集臨床診療中心、科技研發(fā)中心、教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心、疾病預(yù)防中心、健康管理中心為一體的，以代謝病為特色的綜合性三級(jí)甲等大學(xué)醫(yī)院。醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍為醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有22個(gè)職能科室，29個(gè)臨床科室、5個(gè)醫(yī)技科室，4個(gè)研究室，1個(gè)新生兒篩查室，1個(gè)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心，1個(gè)科研平臺(tái)辦公室，39個(gè)黨支部；擁有國(guó)家衛(wèi)健委“激素與發(fā)育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，天津市代謝性疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，天津市國(guó)際聯(lián)合研究中心（天津市糖尿病防治國(guó)際科技合作基地），“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科等。本單位下轄0個(gè)預(yù)算單位。

醫(yī)院地址位于天津市北辰區(qū)環(huán)瑞北路6號(hào)，占地面積6.5萬(wàn)平方米，建筑面積12萬(wàn)平米。醫(yī)院編制床位1200張，一期實(shí)際開(kāi)放編制床位數(shù)500張，預(yù)計(jì)日接待門診量5000余人。

第二部分  2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則，天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收1540.5萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入0 萬(wàn)元、事業(yè)收入103003 萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元、其他收入900 萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45760 萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1977.3 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出149226.2 萬(wàn)元。天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年收支總預(yù)算151203.5 萬(wàn)元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年單位預(yù)算收入151203.5  萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加10918.7 萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)收入增長(zhǎng)。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45760 萬(wàn)元，占30.3 %；一般公共預(yù)算1540.5萬(wàn)元，占1 %；政府性基金預(yù)算0 萬(wàn)元，占0 %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0 萬(wàn)元，占0 %；財(cái)政專戶管理資金0 萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入103003 萬(wàn)元，占68.1 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，占0 %；附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，占0 %；其他收入900 萬(wàn)元，占0.6 %。

三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年支出預(yù)算151203.5 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加10918.7 萬(wàn)元，主要原因是基本支出增長(zhǎng)。其中：基本支出151057 萬(wàn)元，占99.9 %；項(xiàng)目支出146.5 萬(wàn)元，占0.1 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0 %；上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占0 %。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算1540.5   萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比減少492.3 萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1540.5 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬(wàn)元。2022年財(cái)政撥款支出預(yù)1540.5 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比減少492.3 萬(wàn)元，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。支出包括：一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1167  萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出373.5 萬(wàn)元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況。

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出1540.5 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比減少492.3 元，主要原因是衛(wèi)生健康支出減少  。

（二）具體情況。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出1167 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加0.1萬(wàn)元，主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增長(zhǎng)，其中：

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出  1167  萬(wàn)元，包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  778  萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出  389  萬(wàn)元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)；

2、衛(wèi)生健康支出373.5 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比減492.4萬(wàn)元，主要原因是綜合醫(yī)院支出減少，其中：

公立醫(yī)院123.6 萬(wàn)元，包括：綜合醫(yī)院123.6 萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、衛(wèi)生健康對(duì)口幫扶、公立醫(yī)院綜合改革醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金；

公共衛(wèi)生70 萬(wàn)元，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù)10 萬(wàn)元，主要用于基層糖尿病防治管理；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理60  萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費(fèi)；

中醫(yī)藥2 萬(wàn)元，包括：中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)2 萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展；

行政事業(yè)單位醫(yī)療177.9 萬(wàn)元，包括：事業(yè)單位醫(yī)療138 萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39.9  萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出1394 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加5.7 萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1386.5 萬(wàn)元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)7.5 萬(wàn)元，主要包括：專用材料費(fèi)。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。具體情況：

（一）2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

（三）2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，與2021年預(yù)算相比增加0 萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2022年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2022年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況。

本單位2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算2168.7 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  2168.7 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件項(xiàng)目1048 萬(wàn)元，醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目962.6 萬(wàn)元，家具用具項(xiàng)目158.1萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年7月底，本單位共有車輛2 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車  0  輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、離退休干部用0 輛、其他用車2 輛，其他用車主要包括 公務(wù)用車2輛  。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 7 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 28 臺(tái)（套）。

（三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本單位2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6 個(gè)，涉及預(yù)算金額 146.5  萬(wàn)元。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。

    2022年天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院預(yù)算中沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排的支出。

第三部分  名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。

第四部分  2022年單位預(yù)算表

一、《單位收支總體情況表》

二、《單位收入總體情況表》

三、《單位支出總體情況表》

四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》

五、《一般公共預(yù)算支出情況表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》

十、《項(xiàng)目支出表》

十一、關(guān)于空表的說(shuō)明 

1.本單位2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

2.本單位2022年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

3.本單位2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年單位預(yù)算表.xls天津醫(yī)科大學(xué)朱憲彝紀(jì)念醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.docx